| ด้วยคณะผู้ตรวจสอบกิจการได้ประชุมและพิจารณา เพื่อเข้าตรวจสอบกิจการการดำเนินการของสหกรณ์ตามวาระโดยกำหนดเข้าตรวจสอบในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 9.00 น. ซึ่งผลการตรวจสอบมีดังนี้ |
| 1. ผลการตรวจสอบด้านการกู้ยืมเงิน(จากการสุ่มตรวจ) |
| 1.1 ตรวจสอบเอกสารการกู้เงินสามัญ |
| ผลการตรวจสอบปกติ เอกสารที่สำคัญประการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน |
| 1.2 ตรวจสอบเอกสารการกู้เงินโครงการ |
| ผลการตรวจสอบปกติ เอกสารที่สำคัญประการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน |
| 1.3 ตรวจสอบเอกสารการกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์ ,เพื่อการอืีนใด ฯณฯ |
| ผลการตรวจสอบปกติ เอกสารที่สำคัญประการพิจารณาถูกต้องครบถ้วน |
| 2. ผลการตรวจนับเงินสดและใบแจ้งยอดธนาคารกับบัญชีสหกรณ์ |
| พบว่ามีเงินสดเกินเก็บไม่เกินกว่าจำนวนที่ระเบียบของสหกรณ์ให้เก็บไว้ได้ มีการส่งรายงานกิจการและรายงานการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องต่อสหกรณ์จังหวัดในปี 2555 ครบถ้วน |
| 3. ผลการตรวจสอบเอกสารการเงิน |
| พบว่ามีการบันทึกรายการเคลื่อนไหวทางบัญชี (STATEMENT) เพื่อเก็บไว้ตรวจสอบกับยอดบันทึกในสมุดบัญชีธนาคารโดยได้ตรวจสอบแล้วพบว่ายอดเงินตรงกัน |
| ข้อสังเกตุเพิ่มเติม |
| พบว่าอาคารสหกรณ์อยู่ในระหว่างก่อสร้างปรับปรุงทำให้เกิดเสียงดังรบกวนการปฏิบัติงานดังนั้นจึงควรเร่งรัดให้ทำการปรับปรุงควรให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อลดผลกระทบดังกล่าว |
| จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบถึงผลการตรวจสอบ |
